Indonesia

Mô-đun thực tế điện tử

Mô-đun E-Faktur được cài đặt theo mặc định với mô-đun nội địa hóa Indonesia. Nó cho phép một người tạo tệp CSV cho một hóa đơn thuế hoặc cho một loạt hóa đơn thuế để tải lên ứng dụng Cơ quan thuế E-Faktur.

NPWP/NIK settings

• Công ty của bạn

  Thông tin này được sử dụng trong dòng FAPR trong định dạng tệp hiệu ứng. Bạn cần đặt số VAT cho đối tác liên quan của công ty ODOO của bạn. Nếu bạn không, sẽ không thể tạo ra một e-faktur từ hóa đơn.
• Khách hàng của bạn

  Bạn cần đặt hộp kiểm id pkp để tạo e-fakturs cho khách hàng. Bạn có thể sử dụng trường VAT trên liên hệ của khách hàng để đặt NPWP cần thiết để tạo tệp E-Faktur. Nếu khách hàng của bạn không có NPWP, chỉ cần nhập NIK trong cùng một trường VAT.
  

Cách dùng

Tạo số hóa đơn số sê -ri

1. Truy cập Kế toán-> Khách hàng-> E-faktur. Để có thể xuất các hóa đơn của khách hàng dưới dạng điện tử cho chính phủ Indonesia, bạn cần đặt ở đây các phạm vi số lượng bạn được chính phủ chỉ định. Khi bạn xác nhận hóa đơn, một số sẽ được gán dựa trên các phạm vi này. Sau đó, bạn có thể lọc các hóa đơn vẫn còn xuất trong danh sách hóa đơn và nhấp vào *hành động *, sau đó trên *tải xuống e-faktur *.

2. Sau khi nhận được số sê -ri mới từ Cục Doanh thu Indonesia, bạn có thể tạo một bộ số số sê -ri hóa đơn thuế thông qua chế độ xem danh sách này. Bạn chỉ phải chỉ định tối đa và tối đa của mỗi nhóm số sê-ri và ODOO sẽ tự động định dạng số theo số 13 chữ số, theo yêu cầu của Cục Doanh thu Thuế Indonesia.

3. Có một quầy để thông báo cho bạn có bao nhiêu số không sử dụng trong nhóm đó.

   

Tạo CSV E-Faktur cho một hóa đơn hoặc hóa đơn hàng loạt

1. Tạo hóa đơn từ Kế toán -> Khách hàng -> Hóa đơn. Nếu quốc gia của khách hàng hóa đơn là Indonesia và khách hàng được đặt dưới dạng *id pkp *, odoo sẽ cho phép bạn tạo ra một e-faktur.

2. Đặt kode transaksi cho e-faktur. Có những ràng buộc liên quan đến kode transaksi và loại thuế VAT được áp dụng cho các dòng hóa đơn.

   

3. Odoo will automatically pick the next available serial number from the e-Faktur number table (see the section above) and generate the e-faktur number as a concatenation of Kode Transaksi and serial number. You can see this from the invoice form view under the page Extra Info in the box Electronic Tax.

   

4. Khi hóa đơn được đăng, bạn có thể tạo và tải xuống E-faktur từ mục Hành động tải xuống E-Faktur. Hộp kiểm* CSV được tạo * sẽ được đặt.

   

5. Bạn có thể chọn nhiều hóa đơn trong chế độ xem danh sách và tạo một lô E-faktur .csv.

Mã giao dịch FP (Mã giao dịch)

The following codes are available when generating an e-Faktur. - 01 Kepada Pihak yang Bukan Pemungut PPN (Customer Biasa) - 02 Kepada Pemungut Bendaharawan (Dinas Kepemerintahan) - 03 Kepada Pemungut Selain Bendaharawan (BUMN) - 04 DPP Nilai Lain (PPN 1%) - 06 Penyerahan Lainnya (Turis Asing) - 07 Penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut (Kawasan Ekonomi Khusus/ Batam) - 08 Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan (Impor Barang Tertentu) - 09 Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN)

Đúng một hóa đơn đã được đăng và tải xuống: Thay thế tính năng hóa đơn

1. Cancel the original wrong invoice in Odoo. For instance, we will change the Kode Transakski from 01 to 03 for the INV/2020/0001.

2. Tạo hóa đơn mới và đặt hóa đơn bị hủy trong trường thay thế hóa đơn *. Trong lĩnh vực này, chúng tôi chỉ có thể chọn hóa đơn ở trạng thái hủy * từ cùng một khách hàng.

3. Như bạn đã xác thực, ODOO sẽ tự động sử dụng cùng một số sê-ri E-faktur như hóa đơn bị hủy và thay thế thay thế chữ số thứ ba của số sê-ri gốc bằng 1 (theo yêu cầu tải hóa hóa đơn thay thế trong ứng dụng E-Faktur).

Đúng một hóa đơn đã được đăng nhưng chưa được tải xuống: Đặt lại điện tử

1. Đặt lại hóa đơn để soạn thảo và hủy bỏ nó.

2. Nhấp vào nút Đặt lại e-faktur trên chế độ xem biểu mẫu hóa đơn.

3. Số sê-ri sẽ không được chỉ định và chúng tôi sẽ có thể đặt lại hóa đơn để soạn thảo, chỉnh sửa nó và chỉ định lại một số sê-ri mới.